| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170225494 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika OcÚ vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -592,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2017 |
| Súbor: | FD_0023_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
